№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

(соисполнитель)

Срок реализации

Финансовая оценка, (тыс. руб.),

ожидаемый результат*

2018 

 год 

2019  

год 

2020 

 год 

2021 

 год 

1. 

Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

1.1 

Реализация мероприятий подпрограмм «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» и «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Кизнерский район» на 2015-2021 годы» 

Отдел экономики промышленности и торговли,  

Управление финансов, Управление сельского хозяйства и развития сельских территорий 

2018-2021 годы 

100,0 

100,0 

0 

0 

1.2 

Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «Кизнерский район» 

Отдел экономики, промышленности и торговли Оконникова Н.А. 

Отдел архитектуры и градостроительства Бобров С.Н. 

2019-2021 годы 

х 

10,0 

15,0 

15,0 

1.3 

Проведение муниципального земельного контроля, согласно утвержденным планам проверок на 2019 год и направление в Управление Росреестра по Удмуртской Республике материалов для принятия соответствующих мер 

Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами 

Куликова Н.Л. 

Яковлева О.А. 

2019-2021 годы 

х 

5,0 

5,0 

10,0 

1.4 

Заключение договоров аренды земельных участков для жилищного и иного строительства 

(включенные в дорожную карту и не только ст. 39.18) 

Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами 

Куликова Н.Л. 

Кондратьева О.И. 

2019-2021 годы 

х 

50,0 

0 

0 

1.5 

Заключение договоров купли-продажи земельных участков в собственность без проведения торгов 

Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами 

Куликова Н.Л. 

Кондратьева О.И. 

2019-2021 годы 

х 

10,0 

10,0 

10,0 

1.6 

Заключение соглашений о перераспределении земель, находящихся в неразграниченной государственной  или муниципальной собственности и земельных участков, находящихся  в частной собственности 

Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами 

Куликова Н.Л. 

Кондратьева О.И. 

2019-2021 годы 

х 

50,0 

30,0 

30,0 

1.7 

Проведение мероприятий по организации торгов на заключение договоров аренды муниципального имущества 

Отдел по управлению и распоряжению муниципальным имуществом 

Писковая Н.Г. 

2019-2021 годы 

х 

30,0 

0 

0 

1.8 

Проведение мероприятий по сокращению задолженности по арендной плате за пользование имуществом, земельными участками, находящимися в государственной неразграниченной и муниципальной собственности  

Отдел по управлению и распоряжению муниципальным имуществом  

Писковая Н.Г. 

Нигматзянова Н.В. 

Отдел по управлению и распоряжению земельными ресурсами  

Куликова Н.Л. 

Яковлева О.А. 

2019-2021 годы 

х 

3,0 

0 

0 

1.9 

Активизация работы комиссий по содействию  с органами государственного надзора и контроля, органам местного самоуправления, за соблюдением трудового законодательства, бюджетной и налоговой дисциплины организациями района и по контролю за начислением и поступлением в консолидированный  бюджет муниципального района 

Отдел экономики, промышленности и торговли, 

Управление финансов, Межрайонная ИФНС России № 7 по УР 

2018-2021 годы 

50,0 

60,0 

30,0 

20,0 

1.10 

Повышение эффективности работы Административной комиссии и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по привлечению к ответственности за нарушения, установленные соответствующим законодательством 

Административная комиссия Администрации района, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2018-2021 годы 

10,0 

15,0 

0 

0 

1.11 

Анализ деятельности муниципальных унитарных предприятий 

Управление финансов Администрации МО «Кизнерский район» 

2018-2021 годы 

х 

120,0 

0 

0 

итого 

160,0 

453,0 

90,0 

85,0 

2. 

Меры по оптимизации расходов 

2.1 

Оптимизация расходов в сфере муниципального управления 

2.1.1

Анализ дублирующих функций и полномочий органов местного самоуправления

Администрация Кизнерского района; Управление финансов Кизнерского района

2018-2021 годы

Подготовка предложений по оптимизации дублирующего функционала органов местного самоуправления.

2.1.2

Оптимизация структуры органов местного самоуправления. Совершенствование организационно- штатного состава органов местного самоуправления

Администрация Кизнерского района Управление финансов Кизнерского района

2018-2021 годы

Формирование оптимальной структуры и организационно-­штатного состава органов местного самоуправления

2.1.3. 

Недопущение необоснованного роста численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений Кизнерского района без расширения полномочий и функций.

Установление ограничений на увеличение численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений.

Администрация Кизнерского района

2018-2021 годы

Отсутствие необоснованного роста численности муниципальных служащих и работников казенных учреждений Кизнерского района без расширения полномочий и функций.

Не превышение норматива численности органов местного самоуправления, установленного постановлением Правительства УР от 28.09.2018 г. №1155-р «О численности работников в органах местного самоуправления в Удмуртской Республике». Ежегодное утверждение предельной штатной численности работников Администрации района, ее отраслевых структурных подразделений и казенных учреждений.

2.1.4. 

Передача функций по хозяйственному обслуживанию административных зданий, занимаемых органами местного самоуправления, и транспортному обслуживанию органов местного самоуправления муниципальному казенному учреждению Кизнерского района либо на аутсорсинг

Администрация Кизнерского района

2018-2021

годы

Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления.

Внесение изменений в учредительные документы соответствующих органов местного самоуправления и казенного учреждения.

Формирование оптимальной структуры и организационно-­штатного состава соответствующих органов местного самоуправления и казенного учреждения

2.1.5. 

Соблюдение установленных Правительством Удмуртской Республики нормативов формирования расходов на оплату труда органов местного самоуправления

Администрация Кизнерского района; Управление финансов Кизнерского района

2018-2021 годы

Не превышение установленных Правительством Удмуртской Республики нормативов формирования расходов на оплату труда органов местного самоуправления

2.1.6. 

Применение единообразного подхода к расчету потребности в средствах бюджета на оплату труда муниципальных служащих Кизнерского района

Администрация Кизнерского района

2019 год

Внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Кизнерский район» от 7 декабря 2016 года № 3.7 «Об утверждении Положения О денежном содержании выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципального образования «Кизнерский район» (после соответствующих изменений на уровне Удмуртской Республики)

2.1.7 

Применение единообразного подхода к расчету потребности в средствах бюджета на оплату труда работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, а также работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Администрация Кизнерского района

2019 год

Внесение изменений в постановление Администрации муниципального образования «Кизнерский район» от 1 марта 2018 года № 140 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, а также работников, осуществляющих

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, Администрации муниципального образования «Кизнерский район» и ее отраслевых (функциональных) органов» (после соответствующих изменений на уровне Удмуртской Республики)

2.2 

Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети 

2.2.1

Разработка и утверждение планов по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район»

Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район»

2018-2021

годы

Наличие утвержденных планов по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район»

2.2.2

Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и кадрового учета в муниципальных учреждениях Кизнерского района

Администрация Кизнерского района Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район»

2019-2021

годы

Осуществление полномочий по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и кадрового учета в муниципальных учреждениях образования и культуры Кизнерского района МКУ общеотраслевой централизованной бухгалтерией

2.2.3

Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети в сфере культуры:

Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район»

2018-2021

годы

713

4577

43

0

2.2.4

Оптимизация сети муниципальных учреждений культуры путем их реорганизации (объединения)

Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район»

2018-2021

годы

0

4337

0

0

2.2.5

Оптимизация численности работников муниципальных учреждений культуры за счет исключения обслуживающего и технического персонала из категории работников культуры и образования центров комплексного обслуживания

Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район»

2018-2021

годы

0

240

0

0

2.2.6

Оптимизация численности работников учреждений культуры, в связи с проводимыми организационно-­штатными мероприятиями

Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район»

2018-2021

годы

686

0

0

0

2.2.7

Сокращение неэффективных расходов, связанных с содержанием недвижимого имущества (передача непрофильных активов, аренда, снижение налоговой нагрузки, энергосберегающие мероприятия)

Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район»

2018-2021

годы

28

86

43

0

2.2.8 

Соблюдение целевых показателей численности отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных «дорожными картами» по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы (чел.), в том числе: 

Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район» 

2018-2021

годы 

в сфере образования, из них: 

- детские дошкольные учреждения/ в том числе пед. работники 

- внешкольные учреждения (подведомственные культуре) 

в сфере культуры 

2.2.9

Не превышение прогнозных значений целевых показателей, установленных региональными планами мероприятий («дорожными картами») по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы по соотношению средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности

Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район»

2018- 2021 годы

Достижение значений целевых показателей, установленных региональными планами мероприятий («дорожными картами») по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы по соотношению средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности

2.2.10

Утверждение значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (в том числе базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги), выполнение муниципальных работ

Главные распорядители средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район», в компетенцию которых входит организация оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)

2018-2021

годы

Утверждение локальных актов (приказов, распоряжений), устанавливающих значения базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на выполнение муниципальных работ и значения корректирующих коэффициентов к ним

2.3 

Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд 

2.3.1. 

Осуществление закупок в соответствии с требованиями Федерального Закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Органы местного самоуправления, 

 казенные, бюджетные учреждения  

унитарные предприятия  

2018-2021 годы 

Расчёт общего объёма затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг муниципальных  бюджетных и автономных учреждений производить на основе утверждённых нормативных затрат. 

Цены на товары, работы и услуги  определять в соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ 

2.3.2 

Проверка обоснования начальной (максимальной) цены контракта при рассмотрении предварительной заявки муниципального заказчика, заказчика об осуществлении закупок при использовании конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Администрация

района;

Управление финансов (внутренний муниципальный контроль)

2018-2021

годы

Мониторинг определения начальных цен контрактов с целью эффективного использования бюджетных средств

2.3.3 

Проведение централизованных закупок при предоставлении бюджету муниципального образования «Кизнерский район» из бюджета Удмуртской Республики межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, условием предоставления которых является централизация закупок, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет указанных межбюджетных трансфертов

Органы местного самоуправления,

казенные, бюджетные учреждения,

унитарные

предприятия

2019-2021

годы

Проведение вех видов закупок по типу «одного окна»

2.3.4 

Централизация закупок муниципального образования «Кизнерский район» в соответствии с Законом УР от 11 декабря 2018 года № 81 -РЗ «О соглашениях между Удмуртской Республикой и муниципальными образованиями в УР об осуществлении государственным казенным учреждением УР «Региональный центр закупок Удмуртской Республики» полномочий уполномоченного учреждения муниципальных образований в УР на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий муниципальных образований в УР»

Органы местного самоуправления,

казенные, бюджетные учреждения,

унитарные 

предприятия

2019-2021

годы

Проведение вех видов закупок по типу «одного окна»

Повышение эффективности использования бюджетных средств

2.4 

Оптимизация мер социальной поддержки 

2.4.1 

Усиление контроля по предоставлению социальных выплат и льгот, установленных правовыми актами Удмуртской Республики и Администрации муниципального образования «Кизнерский с учётом адресности и установления критерия нуждаемости 

Управление образования 

2019-2021 годы 

Выполнение Плана мероприятий «дорожной карты» по предоставлению социальных выплат и льгот, установленных правовыми актами Удмуртской Республики и Администрации муниципального образования «Кизнерский район» 

2.5. 

Повышение эффективности организации бюджетного процесса 

2.5.1. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (отдельных подпрограмм) муниципального образования «Кизнерский район»  в порядке, установленном Администрацией муниципального образования «Кизнерский район» 

Отдел экономики промышленности и торговли, 

ответственные исполнители муниципальных программ (отдельных подпрограмм)

2018-2021 годы 

Ежегодное проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ (отдельных подпрограмм) муниципального образования «Кизнерский район» в порядке, установленном Администрацией муниципального образования «Кизнерский район» 

2.5.2. 

Совершенствование методологии разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Кизнерский район» 

Отдел экономики промышленности и торговли 

2018-2021 годы 

Анализ действующей методологии разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Кизнерский район» на предмет её совершенствования. Внесение изменений в постановление Администрации муниципального образования «Кизнерский район» от 14 марта 2014 года № 221 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Кизнерский район» (при необходимости) 

2.5.3. 

Отказ от принятия новых расходных обязательств не обеспеченных собственными доходами.

Принятие новых обязательств за счет сокращения ранее принятых (оптимизация расходов)

Главные распорядители средств бюджета

2018-2021

годы

Не увеличение количества расходных обязательств Кизнерского района, оптимизация расходов бюджета

2.5.4. 

Установление  приоритетности расходов бюджета муниципального образования «Кизнерский район» 

Управление финансов 

2018-2021 

годы 

Обеспечение своевременной выплаты заработной платы, мер социальной поддержки и других  первоочередных расходов бюджета муниципального образования «Кизнерский район» 

2.5.5 

Недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения

Главные распорядители средств бюджета

2018-2021

годы

Отсутствие расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения 

2.5.6 

Отмена с 1 января 2019 года установленных расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения

Главные распорядители средств бюджета

2018 год

0 

130 

0 

0 

Организация работы по внедрению практик инициативного

бюджетирования на территории Кизнерского района в целях привлечения средств граждан и бизнеса на решение вопросов местного значения

Органы местного самоуправления района и сельских поселений

2019-2021

годы

Изучение и анализ существующих практик реализации проектов с участием граждан и бизнеса;

Принятие соответствующих нормативных правовых актов; 

Проведение разъяснительной работы по вовлечению граждан и бизнеса в бюджетный процесс путем их участия в определении и выборе проектов, финансируемых за счет бюджетных средств с участием средств граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на территории Кизнерского района

3. 

Меры по сокращению муниципального долга, расходов на обслуживание муниципального долга 

3.1. 

Мероприятия  по сокращению  дефицита бюджета муниципального образования «Кизнерский район» 

Управление финансов 

2018-2021 годы 

Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Кизнерский район» к общему годовому объёму доходов бюджета без учёта объёма безвозмездных поступлений, % 

Не более 5 % 

3.2. 

Погашение долговых обязательств муниципального образования  «Кизнерский район», в том числе: расчёты с бюджетом Удмуртской Республики по бюджетным кредитам; расчёты с кредитными организациями 

Управление финансов 

согласно установленным графикам исполнения обязательств 

Отсутствие  просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Кизнерский район» 

3.3. 

Мониторинг муниципального долга 

Управление финансов 

ежемесячно 

Проведение ежемесячного мониторинга муниципального долга 

3.4. 

Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, % 

Управление финансов 

2018-2021 годы 

Не  

Более 

 50 

Не более 50 

Не более 50 

Не более 50